第一部分 单位概况

一、 职能简介

四川交通运输职业学校创办于1959年，隶属于四川省交通运输厅，63年来，为交通运输行业培养了10万余名高素质技能型人才，为行业及区域经济发展提供了强大的技能人才支撑。学校现有4个国家级、2个省级示范专业，2个世赛省级集训基地，建有国家级、省级高技能人才培训基地。依托优质教学资源和培训基地平台，出色完成了省交通运输厅、人社厅等部门各类继续教育培训、职业技能等级认定考试、精准扶贫等服务项目。在省交通运输厅、财政厅等上级主管部门的大力支持下，2021年在校生4266人，成人本专科学生500余人，并培训了大量的公路工程、汽车维修、物流管理、机电工程等方面的专业人员。

二、 2021年重点工作完成情况

我校2021年新招中职学生1377人，在校生规模4000余人（其中藏区9+3学生339人），全面完成了年度目标任务，全年无重大安全事项和责任事故。教学改革纵深推进。教改项目获四川省职业教育教学改革研究重大项目，立项省级科研课题1项。教师发表核心期刊论文2篇，公开发表论文61篇，成功申报专利9项；两项教学成果入围省级评审。首次评选校级教学成果奖10项。示范辐射效应凸显。全面总结提炼汽车、道桥两个省级示范专业建设成果。先后3次承办市级教学研讨活动、成渝两地中等职业教育交通运输类专业网络教研活动。引入深度校企合作企业23家，签约共建一个生产性实训基地。贯通培养再创新高。对口高职升学率达90.5%，较去年增幅19%，公办学校录取比例占总升学率91%。58名五年制毕业生顺利升入本科院校。社会服务巩固拓展，多点支撑服务行业，多点用力服务企业，搭建平台拓展领域。全年完成交通行业各类培训和继续教育8000余人次，其中包括受省人社厅委托，组织了全省机关事业单位汽车维修、汽车驾驶专业的初中高及技师的等级培训考试，为行业人才培养做出了突出贡献；受四川省、成都市人社厅委托，承办了省、市汽车维修、筑砌项目的职业技能大赛，锻炼了学生职业技能，提升了学校的声望，产生了积极的社会效应。

 

  三、机构设置情况

学校始建于1958年，2011年由原四川省交通运输技工学校和原四川省公路技工学校合并组建而成。内部设有：学校办公室、组织人事科、纪委办、后勤基建科、财务科、教务科、学生科、招生就业办公室、保卫科、信息中心、离退休办公室、工会办公室、团委、基础部、道桥工程系、汽车工程系、机电工程系、运输与信息工程系、建筑工程系、继续教育部20个科室。学校实行校长负责制，行政、党务工作在校党委的领导下依法进行。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计9,674.50万元，支出总计9,226.57万元。与2020年相比，收入总计增加942.97万元（增加10.86%）、支出总计增加214.23万元（增加2.38%）。收入主要变动原因：教育部门核定资助学生人数变化，免学费补助、学生资助和教育成本等增加约513.72万元；2021年增发离、退休人员一次性补助约增加235.74万元；其他资金来源约增加193.52万元，主要是其他部门如人才基地建设等实拨资金有所增加。支出变动主要原因：因资助学生人数变化，免学费补助、学生资助和教育成本等支出增加。

 

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计9,674.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,393.88万元，占76.43%；事业收入1,581.07万元，占16.34%；其他收入699.55万元，占7.23%。

 

　　　　　（图2：收入决算结构图）

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计9,226.57万元，其中：基本支出5,408.15万元，占58.61%；项目支出3,818.42万元，占41.39%。

 

（图3：支出决算结构图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计7,393.88万元、支出总计7,393.88万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出总计均增加749.46万元，增长11.28%。主要变动原因是教育部门核定资助学生人数变化，追加下达的免学费和奖助学金补助增加约373.19万元；2021年增发离、退休人员一次性补助约增加235.74万元；因学生人数变化影响教育成本项目等其他项目收支约增加140.53万元。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出7,393.88万元，占本年支出合计的80.14%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加749.46万元，增长11.28%。主要变动原因是学生人数变化，免学费补助、教育收支等有所增长。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出7,393.88万元，主要用于以下方面:教育支出（类）7,353.71万元，占99.46%；社会保障和就业（类）支出40.17万元，占0.54%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为7,393.88，完成预算96.44%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）: 支出决算为34.35万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 支出决算为7,312.98万元，完成预算96.44%，决算数小于预算数的主要原因是学生资助专项资金17.6万元 需结转到2022年春季发放学生助学金。采购项目需结转至2022年继续实施和支付，共计814.58万元。

3.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）: 支出决算为0.20万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）: 支出决算为5.18万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为1.00万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.21万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为39.96万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出3,759.98万元，其中：

人员经费3,187.99万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金等。

公用经费571.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。与去年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出10万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.3万元，增长3.09%。主要原因是考虑燃油价格上涨，和其他非定额公用支出预算做了调剂，增加了0.3万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车3辆、越野车1辆、载客汽车3辆。

公务用车运行维护费支出10万元。主要用于学校都红牌楼校区和温江校区招生、办公和教学所需的公务用车燃料费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是与去年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，不涉及机关运行经费支出。同时2020年也不涉及该经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川交通运输职业学校政府采购支出总额1,363.37万元，其中：政府采购货物支出896.67万元、政府采购工程支出303.46万元、政府采购服务支出163.24万元。主要用于更换教学办公设备、改善维护学生教学生活环境。授予中小企业合同金额444.8万元，占政府采购支出总额的32.63%，其中：授予小微企业合同金额444.8万元，占政府采购支出总额的32.63%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川交通运输职业学校共有车辆7辆，其中：其他用车7辆。其他用车主要是用于成都红牌楼校区和温江校区的招生工作用车和市区内办公、教学临时用车。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对教育成本支出项目、上年结转_部门预算结转_现代职业教育质量提升计划项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学生学费、住宿费等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入、利息收入和其他零星收入等。 

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。

9.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指中等职业学校支出。

10.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师培训进修。

11.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指教师培训进修。

12.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指四川省特级教师（校长）表彰奖励经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离休老干部补助。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障的支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分 附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评
项目名称		教育成本支出
主管部门及代码		四川省交通运输厅		实施单位	四川交通运输职业学校
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1426.58	执行数：	1414.93
		其中： 财政拨款	1424.09	其中： 财政拨款	1388.56
		其他资金	2.49	其他资金	26.37
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保障学校聘用教职工的课时津贴及时发放、社保公积金及时缴纳。 保障学生教学、实训、就业和招生工作正常开展。 保障学生学习生活中的安保、宿管支出。 保障中职学生助学金补助发放到位。			基本完成预期目标。 2021年按时发放了学校聘用教职工的课时津贴，按时缴纳了聘用职工的各项社保公积金。 完成了4000余名学生的教学、实训和就业工作。完成了2021年招生目标。 完成学校的安保、宿管工作，保障了4000余名学生的正常生活学习。 9+3学生助学金发放到位。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	职业技能大赛参赛人次	组织20名教师、60名学生参加各类职业技能比赛。	组织120名教师、60名学生参加各类职业技能比赛。
			组织开展学生活动及教育活动数量	工匠精神、创新创业等主题宣讲2次；校运动会、学生篮球联赛、校园歌手大赛、”12.9”晚会各一次；团课、演讲等活动4次。	工匠精神、创新创业等主题宣讲3次；校运动会、学生篮球联赛、校园歌手大赛各一次；百年党史千人讲述活动1次；团课、演讲等活动4次。
			就业工作安排学生人数	完成约1050人毕业学生的就业推荐工作	完成975人毕业学生的就业推荐工作
			计划招生人数	2021年计划完成招生人数1050人	2021年完成招生人数1379人
			印制招生宣传资料数量	印制各类型招生宣传资料3万册	印制各类型招生宣传资料3万册
			扶贫学生受助人数	资助11名精准扶贫学生的生活用品、保险和学习；家访80名贫困学生。	资助1名精准扶贫学生的生活用品、保险和学习；家访200多名贫困学生。
			“9+3”学生受助人数	资助100名9+3学生参加对口高职单招考试；资助288名9+3学生生活用品、保险、交通费和学习。	资助59名9+3学生参加对口高职单招考试；资助339名9+3学生生活用品、保险、交通费和学习。
			聘用教职工课时津贴及社保发放人数	发放课时津贴及社保的聘用人数预计134人	全年发放课时津贴及社保的聘用人数均值129人
			校园安保人数	组建20名安保和教官团队，负责两校区安保工作，防范和处置突发事件，维护学校管理的正常秩序。	组建20名安保和教官团队，负责两校区安保工作，防范和处置突发事件，维护学校管理的正常秩序。
			学生宿管人数	组建30名生活老师和教官团队，负责两校区10栋学生宿舍管理工作，作好学生思想教育，协助学校保卫科做好消防和安全隐患排查，组织早操和军事队列训练。	组建30名生活老师和教官团队，负责两校区10栋学生宿舍管理工作，作好学生思想教育，协助学校保卫科做好消防和安全隐患排查，组织早操和军事队列训练。
		质量指标
		时效指标	聘用职工的社会保险缴费时间	逐月按时缴纳	逐月按时缴纳
			聘用职工的工资课时津贴发放时间	逐月按时发放	逐月按时缴纳
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	毕业生合格率	85%	86.44%
			毕业生就业率	95%	98%
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	学生满意度	85%	97.92%

 

项目名称			上年结转_部门预算结转_现代职业教育质量提升计划
主管部门及代码		四川省交通运输厅			实施单位	四川交通运输职业学校
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：		788	执行数：	782.5
		其中： 财政拨款		788	其中： 财政拨款	782.5
		其他资金		0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	保障在校近5000学生的教学、实训任务完成，促进职业教育质量提升，以及两个省级示范专业建设项目的验收合格。				采购各类教学专用设备1300余台套，所有项目完成后验收合格，师生满意度达94.5%。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标		三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标		采购教学专用设备数量	各种教学专用设备数量超过1200台套	各种教学专用设备数量达到1300余台套
		质量指标		验收合格率	所有项目验收合格率100%	所有项目验收合格率100%
		时效指标		完成时效	所有项目在2021年8月31日前完成	因疫情影响，教师培训项目延迟，所有项目在2021年12月31日前完成。
		成本指标
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标		对学校的促进作用	建成两个省级示范专业	建成两个省级示范专业
				受益学生数量	受益学生2000人以上	受益学生2000人以上
		生态效益  指标
		可持续影响 指标		教师事业持续发展	教学实训影响持续性5年以上	教学实训影响持续性5年以上
	满意 度指标	满意度 指标		师生综合满意度	师生综合满意度80%以上	94.5%

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表